1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 803845-158-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ANTICORROSIVO COMBRIGADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPAÑÍA COMANDO DE BRIGADA I.M. Razón Social COMPAÑÍA COMANDO DE BRIGADA I.M. R.U.T. 53.320.866-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA 16 DE JUNIO S/N FUERTE AGUAYO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPAÑÍA COMANDO DE BRIGADA I.M. R.U.T. 53.320.866-5 Dirección de Facturación AVENIDA 16 DE JUNIO S/N FUERTE AGUAYO Comuna Concón Impuesto 34761 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 16 DE JUNIO S/N FUERTE AGUAYO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIQUIVAL Razón Social COMERCIAL VIQUIVAL LIMITADA R.U.T. 79.955.530-1 Sucursal VIQUIVAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121802 2239-10-LP12 Lubricantes anticorrosivos 48   (964151 )ANTICORROSIVO WD-40 255 GR UNIDAD 981202 (964151) ANTICORROSIVO WD-40 255 GR UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.800 $ 184.800

Total Neto	$ 184.800
Descuento	$ 1.848
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.761
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 217.713