1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 803845-167-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 803845-8-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 803845-8-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPAÑÍA COMANDO DE BRIGADA I.M. Razón Social COMPAÑÍA COMANDO DE BRIGADA I.M. R.U.T. 53.320.866-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA 16 DE JUNIO S/N FUERTE AGUAYO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPAÑÍA COMANDO DE BRIGADA I.M. R.U.T. 53.320.866-5 Dirección de Facturación AVENIDA 16 DE JUNIO S/N FUERTE AGUAYO Comuna Concón Impuesto 148200 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 16 DE JUNIO S/N FUERTE AGUAYO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-11-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alejandro Patricio Razón Social ALEJANDRO PEREZ MENA R.U.T. 11.546.582-1 Sucursal Alejandro Patricio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 12 Unidad REEMPLAZO DE 12 PUNTAS DE BIELAS DE TORSIÓN DE VEHÍCULO MILITAR El valor por unidad es de 65000 pesos neto valor total 780000 pesos mas iva $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780.000 $ 780.000

Total Neto	$ 780.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 148.200
TOTAL OC	$ 928.200