1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 803845-22-CM22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-02-2022 Nombre de la Orden de Compra Mascarillas KN-95 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPAÑÍA COMANDO DE BRIGADA I.M. Razón Social COMPAÑÍA COMANDO DE BRIGADA I.M. R.U.T. 53.320.866-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA 16 DE JUNIO S/N FUERTE AGUAYO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPAÑÍA COMANDO DE BRIGADA I.M. R.U.T. 53.320.866-5 Dirección de Facturación AVENIDA 16 DE JUNIO S/N FUERTE AGUAYO Comuna Concón Impuesto 19173 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 16 DE JUNIO S/N FUERTE AGUAYO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MT DISEÑO SPA Razón Social MT DISEÑO SPA R.U.T. 76.428.315-5 Sucursal MT DISEÑO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42271708 2239-16-LR15 Mascarillas de oxígeno médicas o piezas 8   (1849304 )MASCARILLA DESECHABLE STEELPRO KN95 NEGRO CAJA X 50 UNIDADES 1849304 (1849304) MASCARILLA DESECHABLE STEELPRO KN95 NEGRO CAJA X 50 UNIDADES; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $387 $ 12.891,00 $ 0,00 $ 3.096,00 $ 103.128 $ 106.224

Total Neto	$ 106.224
Descuento	$ 5.311
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.173
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 120.086