1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 803845-32-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-03-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CARGO MANIOBRA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPAÑÍA COMANDO DE BRIGADA I.M. Razón Social COMPAÑÍA COMANDO DE BRIGADA I.M. R.U.T. 53.320.866-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA 16 DE JUNIO S/N FUERTE AGUAYO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4013200002444BH12204999 del sistema C.AV.N. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPAÑÍA COMANDO DE BRIGADA I.M. R.U.T. 53.320.866-5 Dirección de Facturación AVENIDA 16 DE JUNIO S/N FUERTE AGUAYO Comuna Concón Impuesto 172198,9 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 16 DE JUNIO S/N FUERTE AGUAYO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-04-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aveco Razón Social AVECO CONSULTORES SPA R.U.T. 77.036.866-9 Sucursal Aveco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25111904 Remos 17 Unidad REMOS DE MADERA 1.5 MTS   $ 32.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 554.880 $ 554.880 11151604 Hebra de poliamida 1 Rollo ROLLO POLIAMIDA DE 8MM X 200 MTS.   $ 81.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.430 $ 81.430 11151604 Hebra de poliamida 1 Rollo ROLLO DE POLIAMIDA NEGRA DE 15MMX 220 MTS. NEGRA   $ 270.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000

Total Neto	$ 906.310
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 172.199
TOTAL OC	$ 1.078.509

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.282.938-k Ver adjunto