1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 803845-35-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-04-2022 Nombre de la Orden de Compra orden de compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPAÑÍA COMANDO DE BRIGADA I.M. Razón Social COMPAÑÍA COMANDO DE BRIGADA I.M. R.U.T. 53.320.866-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA 16 DE JUNIO S/N FUERTE AGUAYO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPAÑÍA COMANDO DE BRIGADA I.M. R.U.T. 53.320.866-5 Dirección de Facturación AVENIDA 16 DE JUNIO S/N FUERTE AGUAYO Comuna Concón Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 16 DE JUNIO S/N FUERTE AGUAYO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sky Airline Razón Social SKY AIRLINE S A R.U.T. 88.417.000-1 Sucursal Sky Airline Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida Pasaje PNR: BYGIUC Ticket: 6052228227501 Ruta: Santiago/Punta Arenas/Santiago Observacion: SCL-PUQ DEC 04, 2021 Ida: 04-12 -2021 Pasaje adulto PNR: BYGIUC Ticket: 6052228227501 Ruta: Santiago/Punta Arenas/Santiago Observacion: SCL-PUQ DEC 04, 2021 Ida: 04- 12-2021 $ 157.796,00 $ 13.678,00 $ 0,00 $ 157.796 $ 144.118

Total Neto	$ 144.118
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 144.118

Justificación de exención de impuesto