1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 803845-56-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-05-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA PINTADO BATHURTADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPAÑÍA COMANDO DE BRIGADA I.M. Razón Social COMPAÑÍA COMANDO DE BRIGADA I.M. R.U.T. 53.320.866-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA 16 DE JUNIO S/N FUERTE AGUAYO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPAÑÍA COMANDO DE BRIGADA I.M. R.U.T. 53.320.866-5 Dirección de Facturación AVENIDA 16 DE JUNIO S/N FUERTE AGUAYO Comuna Concón Impuesto 148296,71 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 16 DE JUNIO S/N FUERTE AGUAYO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-05-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sherwin Zonal Sur Razón Social SHERWIN WILLIAMS CHILE S A R.U.T. 96.803.460-k Sucursal Sherwin Zonal Sur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHA 3 PULGADA UN.   $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300 31191501 Papeles de lija 23 Unidad LIJA FIERRO NATURAL KL GRANO 100 PLIEGO   $ 311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.153 $ 7.153 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHA 1 PULGADA UN.   $ 1.166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.332 $ 2.332 31201515 Cintas de papel 10 Unidad CINTA DE ENMASCARAR ESTANDAR 48MMX 40Mº   $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHA 4 PULGADAS UN.   $ 3.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.034 $ 6.034 31211501 Pinturas al esmalte 4 Unidad ESMALTE AL AGUA S/BRILLO BASE I GL   $ 16.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHA 2 PULGADA UN.   $ 1.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.560 $ 2.560 47131502 Paños de limpieza 2 kilogramo HUAIPE SEDA BLANCO 1RA 1 KILO   $ 4.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.380 $ 9.380 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 5 Litro DILUYENTE SINTÉTICO 5 LTS   $ 9.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.250 $ 47.250 31211501 Pinturas al esmalte 2 Galón ESMALTE AL AGUA S/BRILLO BASE U GL.   $ 16.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.500 $ 32.500 31211501 Pinturas al esmalte 1 Tineta ESMALTE AL AGUA S/BRILLO BLANCO TINETA   $ 51.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000 31211501 Pinturas al esmalte 2 Tineta ESMALTE AL AGUA S/BRILLO BASE U TI.   $ 53.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.000 $ 107.000 31211501 Pinturas al esmalte 8 Tineta ESMALTE AL AGUA S/BRILLO BASE I TINETA   $ 53.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 428.000 $ 428.000

Total Neto	$ 780.509
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 148.297
TOTAL OC	$ 928.806