1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 803845-56-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-09-2022 Nombre de la Orden de Compra 803845-24-COT22 PAPEL PLOTTER COMBRIGADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPAÑÍA COMANDO DE BRIGADA I.M. Razón Social COMPAÑÍA COMANDO DE BRIGADA I.M. R.U.T. 53.320.866-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA 16 DE JUNIO S/N FUERTE AGUAYO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPAÑÍA COMANDO DE BRIGADA I.M. R.U.T. 53.320.866-5 Dirección de Facturación AVENIDA 16 DE JUNIO S/N FUERTE AGUAYO Comuna Concón Impuesto 28728,57 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 16 DE JUNIO S/N FUERTE AGUAYO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-10-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 8 Unidad ROLLO PAPEL BOND INKJET/LÁSER PLOTTER 36”(0.914X50 MTS.)   $ 11.903,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.224 $ 95.224 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 7 Unidad ROLLO PAPEL BOND INKJET/LÁSER PLOTTER 24” (0.61X50 MTS.)   $ 7.997,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.979 $ 55.979

Total Neto	$ 151.203
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.729
TOTAL OC	$ 179.932