1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 803845-63-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-05-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 803845-2-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 803845-2-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPAÑÍA COMANDO DE BRIGADA I.M. Razón Social COMPAÑÍA COMANDO DE BRIGADA I.M. R.U.T. 53.320.866-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA 16 DE JUNIO S/N FUERTE AGUAYO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPAÑÍA COMANDO DE BRIGADA I.M. R.U.T. 53.320.866-5 Dirección de Facturación AVENIDA 16 DE JUNIO S/N FUERTE AGUAYO Comuna Concón Impuesto 111763,89 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 16 DE JUNIO S/N FUERTE AGUAYO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor riomar limitada Razón Social INGENIERIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS RIO MAR LIMITA R.U.T. 77.982.680-5 Sucursal riomar limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LAS BASES TECNICAS DE LAS PRESENTES BASE ADMINISTRATIVAS Rio mar Limitada $ 588.231,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588.231 $ 588.231

Total Neto	$ 588.231
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.764
TOTAL OC	$ 699.995