1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 803845-86-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-07-2021 Nombre de la Orden de Compra 803845-77-COT21 ADQUISICIÓN DE PAPEPL PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS BATOLAVE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPAÑÍA COMANDO DE BRIGADA I.M. Razón Social COMPAÑÍA COMANDO DE BRIGADA I.M. R.U.T. 53.320.866-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA 16 DE JUNIO S/N FUERTE AGUAYO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPAÑÍA COMANDO DE BRIGADA I.M. R.U.T. 53.320.866-5 Dirección de Facturación AVENIDA 16 DE JUNIO S/N FUERTE AGUAYO Comuna Concón Impuesto 27436 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 16 DE JUNIO S/N FUERTE AGUAYO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-08-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 40 Unidad PAPEL IMPRESIÓN CARTA 500 HOJAS   $ 1.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.800 $ 66.800 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 40 Unidad PAPEL IMPRESIÓN OFICIO 500 HOJAS   $ 1.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.600 $ 77.600

Total Neto	$ 144.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.436
TOTAL OC	$ 171.836