1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 803845-90-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-08-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL PARA MANTENCION DE VEHICULOS BATOLAVE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPAÑÍA COMANDO DE BRIGADA I.M. Razón Social COMPAÑÍA COMANDO DE BRIGADA I.M. R.U.T. 53.320.866-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA 16 DE JUNIO S/N FUERTE AGUAYO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPAÑÍA COMANDO DE BRIGADA I.M. R.U.T. 53.320.866-5 Dirección de Facturación AVENIDA 16 DE JUNIO S/N FUERTE AGUAYO Comuna Concón Impuesto 51140,4 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 16 DE JUNIO S/N FUERTE AGUAYO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor autotruck Razón Social AUTO TRUCK LIMITADA R.U.T. 76.199.190-6 Sucursal autotruck Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 1 Unidad no definida MATERIAL PARA MATENCIÓN DE VEHICULOS BATOLAVE, SE ADJUNTA LISTADO DE MATERIAL.   $ 269.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269.160 $ 269.160

Total Neto	$ 269.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.140
TOTAL OC	$ 320.300