1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 803845-94-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-07-2018 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO MENSUAL FOTOCOPIADORA OLAVE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPAÑÍA COMANDO DE BRIGADA I.M. Razón Social COMPAÑÍA COMANDO DE BRIGADA I.M. R.U.T. 53.320.866-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA 16 DE JUNIO S/N FUERTE AGUAYO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 94/2018 del sistema 403622011211X. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPAÑÍA COMANDO DE BRIGADA I.M. R.U.T. 53.320.866-5 Dirección de Facturación AVENIDA 16 DE JUNIO S/N FUERTE AGUAYO Comuna Concón Impuesto 14810,31 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 16 DE JUNIO S/N FUERTE AGUAYO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad ARRIENDO MENSUAL DE FOTOCOPIADORA HH 2128752 ARRIENDO MENSUAL DE FOTOCOPIADORA HH 2128752 $ 77.949,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.949 $ 77.949

Total Neto	$ 77.949
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.810
TOTAL OC	$ 92.759