1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 804-12-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 804-10-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra O.A.I. Isla de Pascua CONADI Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 57 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Facturación Atamu Tekena s n Comuna Isla De Pascua Impuesto 27565,2 Dirección de Envío de la Factura Atamu Tekena s n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIVE Razón Social LIMPIEZA VERDE SPA R.U.T. 76.059.183-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIVE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 10 Unidad CONADI Isla de Pascua, requiere la compra de 10 cajas de toallas de papel interfoliadas doble hoja. Por favor, adjuntar cotización formal con fotografía y descripción.   $ 14.508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.080 $ 145.080

Total Neto	$ 145.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.565
TOTAL OC	$ 172.645

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.938.655-3 Ver adjunto