1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 804962-15-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS CLINICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3994-28-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR R.U.T. 69.081.400-5 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR R.U.T. 69.081.400-5 Dirección de Facturación Rafael Estrada N°200 Comuna Olivar Impuesto 25239,6 Dirección de Envío de la Factura Rafael Estrada N°200 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEWEN MEDICA Razón Social NEWEN MEDICA LIMITADA R.U.T. 76.109.233-2 Sucursal NEWEN MEDICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42292902 Porta agujas de láser quirúrgicas específicas 1 Unidad Suministro de Insumos e Instrumental Clínico para las Unidades de Salud Olivar se adjunta oferta económica, despachos sin cargo por flete $ 132.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.840 $ 132.840

Total Neto	$ 132.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.240
TOTAL OC	$ 158.080