1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 804962-171-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2025 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS DESAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 804962-9-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR R.U.T. 69.081.400-5 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE ESMERALDA S/N° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR R.U.T. 69.081.400-5 Dirección de Facturación PLAZA DE ESMERALDA S/N° Comuna Olivar Impuesto 431300 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE ESMERALDA S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sergio sebastian gonzalez padilla Razón Social SERGIO SEBASTIÁN GONZÁLEZ PADILLA R.U.T. 13.560.822-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal sergio sebastian gonzalez padilla Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101703 Ambulancias 1 Global MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS DESAM LPKX-90 Y GCFC-96 MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS DESAM LPKX-90 Y GCFC-96 $ 2.270.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.270.000 $ 2.270.000

Total Neto	$ 2.270.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 431.300
TOTAL OC	$ 2.701.300