1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 804962-180-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ATENCIONES CAPACITACION - SALUDABLEMENTE FUNCIONARIO DESAM OLIVAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR R.U.T. 69.081.400-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR R.U.T. 69.081.400-5 Dirección de Facturación PLAZA DE ESMERALDA S/N° Comuna Olivar Impuesto 335294,14 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE ESMERALDA S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M&S BANQUETERIA Y OTROS Razón Social MANUEL ERNESTO SOTO SOTO R.U.T. 11.132.398-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal M&S BANQUETERIA Y OTROS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Global FAVOR LEER TERMINOS DE REFERENCIA   $ 1.764.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764.706 $ 1.764.706

Total Neto	$ 1.764.706
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 335.294
TOTAL OC	$ 2.100.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.132.398-4 Ver adjunto