1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 804962-263-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2024 Nombre de la Orden de Compra AUMENTO DE OBRAS EXTRAORD CASINO CESFAM OLIVAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3994-52-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR R.U.T. 69.081.400-5 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR R.U.T. 69.081.400-5 Dirección de Facturación PLAZA DE ESMERALDA S/N° Comuna Olivar Impuesto 377359,95 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE ESMERALDA S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-12-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIBRADOS HECTOR ESPINOZA EIRL Razón Social VIBRADOS HECTOR ESPINOZA EIRL R.U.T. 76.198.493-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VIBRADOS HECTOR ESPINOZA EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global CONFORME A PRESUPUESTO   $ 1.986.105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.986.105 $ 1.986.105

Total Neto	$ 1.986.105
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 377.360
TOTAL OC	$ 2.363.465