1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 805-104-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-07-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 805-17-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 805-17-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra O.A.I. Santiago CONADI Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Unidad de Compra Sotero del Río Nº 326, Piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Facturación Av. Salvador N°379 Providencia Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Salvador N°379 Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Integrando oportunidades para el Desarrollo Limita Razón Social INTEGRANDO OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO LIMITA R.U.T. 77.247.240-4 Sucursal Integrando oportunidades para el Desarrollo Limita Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101801 Campañas publicitarias 1 Unidad Servicio profesional orientado a generar material escrito, electronico y audiovisual dirigido a población indigena   $ 32.700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.700.000 $ 32.700.000

Total Neto	$ 32.700.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 32.700.000

Justificación de exención de impuesto