1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 805-11452-CM08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2008 Nombre de la Orden de Compra Mantencion Vehiculo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra O.A.I. Santiago CONADI Razón Social Corporación Nacional de Desarrollo Indígena - CONADI R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Unidad de Compra San Diego 630 piso 3° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional de Desarrollo Indígena - CONADI R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Facturación Av. Salvador N°379 Providencia Comuna Santiago Impuesto 13420,65 Dirección de Envío de la Factura Av. Salvador N°379 Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAQUINARIA NACIONAL S.A. Razón Social MAQUINARIA NACIONAL S A R.U.T. 96.812.980-5 Sucursal MAQUINARIA NACIONAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101728 Tubos de varilla de empuje 1 Unidad no definida MANTENCIÓN MANASA FORD ECOSPORT 1,6L ; Código: ;Región : RM ; 10.000 KMS. MANTENCIÓN MANASA FORD ECOSPORT 1,6L FORD ECOSPORT 1,6L, MANTENCIÓN ORIGINAL EN SERVICIOS MANASA , AUTO DE REEMPLAZO EN PERIÓDICAS POR MÁS DE 5 DÍAS SOLO EN CONCESIONARIOS MANASA $ 70.635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.635 $ 70.635

Total Neto	$ 70.635
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.421
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 84.056