1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 805-3-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-02-2016 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE FOTOCOPIADO 2 OAIS ENERO 2016 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 805-11-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra O.A.I. Santiago CONADI Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Unidad de Compra Sotero del Río Nº 326, Piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Facturación Av. Salvador N°379 Providencia Comuna Santiago Impuesto 3886,07 Dirección de Envío de la Factura Av. Salvador N°379 Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Equipos de Oficina Inserfo y Cia. ltda Razón Social EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA R.U.T. 79.816.200-4 Sucursal Equipos de Oficina Inserfo y Cia. ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad no definida     $ 20.453,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.453 $ 20.453

Total Neto	$ 20.453
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.886
TOTAL OC	$ 24.339