1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 805-33-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-07-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 805-5-LQ20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 805-5-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra O.A.I. Santiago CONADI Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Salvador N°379 Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 89 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Facturación Av. Salvador N°379 Providencia Comuna Providencia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Salvador N°379 Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Julio Nelson Razón Social JULIO NELSON MARILEO CALFUQUEO CONSULTORA Y SERVIC R.U.T. 76.266.117-9 Sucursal Julio Nelson Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111701 Servicios de contratación de personal 1 Unidad Servicio de contratación de personas, capacitación y entrega de material didáctico para jardines infantiles interculturales Ejecución de Proyecto de acuerdo a lo solicitado en las bases. CON FACTURA EXENTA DE IVA $ 110.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.200.000 $ 110.200.000

Total Neto	$ 110.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 110.200.000

Justificación de exención de impuesto