1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 805-5-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 805-3-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra O.A.I. Santiago CONADI Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 46 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Facturación Agustina 1161, piso 8 Comuna Santiago Impuesto 55043,95 Dirección de Envío de la Factura Agustina 1161, piso 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIX VENTA Razón Social MIX VENTA SPA R.U.T. 77.943.232-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MIX VENTA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131608 Cepillos para aseos 1 Unidad no definida La Oficina de Asuntos Indígenas de Santiago de la Corporación Nacional del Desarrollo Indígena, cuenta con un presupuesto total para la compra de útiles de aseo según detalle adjunto.   $ 289.705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.705 $ 289.705

Total Neto	$ 289.705
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.044
TOTAL OC	$ 344.749