1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 805-521-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2007 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENCION HARDWARE MJM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas servicio mantención preventiva y correctiva de computadores, notebooks, scanners e impresoras, además rediseño, configuración, implementación, administración de red e instalación de puntos y softwares, entregando asesoramiento permanente en materia inform Proveniente de Licitación 805-42-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra O.A.I. Santiago CONADI Razón Social Corporación Nacional de Desarrollo Indígena - CONADI R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Unidad de Compra San Diego 630 piso 3° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional de Desarrollo Indígena - CONADI R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Facturación Av. Salvador N°379 Providencia Comuna -1 Impuesto 570000 Dirección de Envío de la Factura Av. Salvador N°379 Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CARLOS GONZALEZ ASESORIAS COMPUTACIONALES Y R.U.T. 52.004.237-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad Mantenimiento y soporte de hardware servicio mantención preventiva, correctiva de computadores, notebooks, scanners, impresoras; además rediseño, configuración, implementación, administración red e instalación de puntos y softwares, asesoramiento permanente en materia informatica $ 3.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000.000 $ 3.000.000

Total Neto	$ 3.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 570.000
TOTAL OC	$ 3.570.000