1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 805-59-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-07-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 805-8-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 805-8-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra O.A.I. Santiago CONADI Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Salvador N°379 Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 244 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Se paga en tres cuotas de acuerdo a avances Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Facturación Av. Salvador N°379 Providencia Comuna Providencia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Salvador N°379 Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Julio Nelson Razón Social JULIO NELSON MARILEO CALFUQUEO CONSULTORA Y SERVIC R.U.T. 76.266.117-9 Sucursal Julio Nelson Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93141514 Servicios socioculturales 1 Unidad Fortalecer el recurso humano indígena hablante que promueve la enseñanza de su lengua y cultura en espacios educativos y sociales urbanos. Ejecución acompañmiento educadores talleres de lengua y cultura indigena de acuerdo a lo solicitado en las bases.CON FACTURA EXENTA DE IVA $ 47.596.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.596.000 $ 47.596.000

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