1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 806-162-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2020 Nombre de la Orden de Compra C.M. de Hardware, licencias de software y R.E.D.INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional Cañete CONADI Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Unidad de Compra Uribe N° 337 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 969 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Facturación Uribe N° 337 Comuna Cañete Impuesto 10018,07 Dirección de Envío de la Factura Uribe N° 337 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA Razón Social TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA R.U.T. 78.703.410-1 Sucursal TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 2239-7-LP14 Mantenimiento y soporte de hardware 1   (1138789 )SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO 1160854 (1138789) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO ; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $1049,6; SERVICIO POR US$1(52480) US$ 52.480,00 US$ 0,00 US$ 1.049,60 US$ 52.480,00 US$ 53.529,60

Total Neto	US$ 53.529,60
Descuento	US$ 802,94
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 10.018,07
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 62.744,73