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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
806-196-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales de Aseo |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
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R.U.T. |
72.396.000-2 |
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Dirección de Facturación |
Uribe N° 337 |
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Comuna |
Cañete
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Impuesto |
234579,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Uribe N° 337 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
31-12-2019 |
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Proveedor |
Comercial Muñoz y Cia Ltda VIII Reg. Costa |
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Razón Social |
COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
78.906.980-8 |
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Sucursal |
Comercial Muñoz y Cia Ltda VIII Reg. Costa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131602
| Paños de limpieza absorbente | 1 | Unidad no definida | Compra de Materiales de aseo Según Cotización CMD de fecha 27/12/2019
Cloro Gel, Limpiavidrios, lavalozas, Limpiador en Crema, Esponja, Escobillon, limpiador Pisos, Paño Microfibra, Paño amarillo, Trapero Algodon, desodorante Ambiental, Pastillas estanque WC, Lustramuebles, Toalla papel, Confort, Bolsa basura grande, mediana y pequeña, Guantes Multiuso, Cera de Auto.-En cotizacion se detallan cantidades.- | |
$ 1.234.630,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.234.630
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$ 1.234.630
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Total Neto
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$ 1.234.630
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 234.580
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$ 1.469.210
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.