1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 807-419-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Mantencion de Oficina de Castro PCHI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional de Osorno Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Unidad de Compra Manuel Antonio Matta Nº 473 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Facturación García Hurtado N° 1043 Comuna Osorno Impuesto 73340 Dirección de Envío de la Factura García Hurtado N° 1043 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor luis Razón Social CONTRATISTA LUIS OMAR ALDERETE MILLTUREO EIRL R.U.T. 76.710.649-1 Sucursal luis Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida     $ 386.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 386.000 $ 386.000

Total Neto	$ 386.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.340
TOTAL OC	$ 459.340