1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 807-80-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-06-2009 Nombre de la Orden de Compra mant. fotocopiadora Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 807-23-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional de Osorno Razón Social Corporación Nacional de Desarrollo Indígena - CONADI R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Unidad de Compra Manuel Antonio Matta Nº 473 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional de Desarrollo Indígena - CONADI R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Facturación García Hurtado N° 1043 Comuna Osorno Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura García Hurtado N° 1043 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Regulariza Factura Nº 1535, por desarme y mantención general, etc.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROLANDO BURGOS BURGOS Razón Social ROLANDO BURGOS BURGOS R.U.T. 5.589.081-1 Sucursal ROLANDO BURGOS BURGOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103101 Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocop 1 Unidad no definida   Regulariza Factura Nº 1535, por desarme y mantención general, etc. $ 63.665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.665 $ 63.665

Total Neto	$ 63.665
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 63.665

Justificación de exención de impuesto