1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 807-9-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-02-2024 Nombre de la Orden de Compra TD Aseo Enero 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional de Osorno Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Unidad de Compra García Hurtado de Mendoza N° 1043 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Facturación García Hurtado de Mendoza 1043, Osorno Comuna Osorno Impuesto 435446,75 Dirección de Envío de la Factura García Hurtado de Mendoza 1043, Osorno 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-02-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Verdes Sur Spa Razón Social SERVICIOS VERDES SUR SPA R.U.T. 77.618.506-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servicios Verdes Sur Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida     $ 2.291.825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.291.825 $ 2.291.825

Total Neto	$ 2.291.825
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 435.447
TOTAL OC	$ 2.727.272