1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 807-95-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-12-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 807-43-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 807-43-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional de Osorno Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Unidad de Compra García Hurtado de Mendoza N° 1043 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1750 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Facturación García Hurtado de Mendoza N° 1043 Comuna Osorno Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura García Hurtado de Mendoza N° 1043 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOS QUETROS MARIALIS CONSULTORIA Razón Social INÉS MARIALIS HUANQUIL FUENTEALBA R.U.T. 9.178.292-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LOS QUETROS MARIALIS CONSULTORIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad   Validez de la Oferta $ 26.900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.900.000 $ 26.900.000

Total Neto	$ 26.900.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 26.900.000

Justificación de exención de impuesto