1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 808-17-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-08-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 808-3-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 808-3-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra O.A.I. Punta Arenas CONADI Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Unidad de Compra Libertador Bernandro O'Higgins N° 631 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 101 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Facturación Libertador Bernandro O'Higgins N° 631 Comuna Punta Arenas Impuesto 1865327,47 Dirección de Envío de la Factura Libertador Bernandro O'Higgins N° 631 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rosa Erica Razón Social TEAM CLEAN SPA R.U.T. 76.789.482-1 Sucursal Rosa Erica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 24 Unidad Servicio de aseo, limpieza y desinfección para las dependencias de la Oficina de Asuntos Indígenas de Punta Arenas de Conadi Valor ofertado corresponde a VALOR NETO MENSUAL MÁS IVA $ 409.063,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.817.512 $ 9.817.512

Total Neto	$ 9.817.512
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1
IVA  19  %	$ 1.865.327
TOTAL OC	$ 11.682.840