1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 808-31-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2020 Nombre de la Orden de Compra Cajas de alimentos por emergencia COVID -19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra O.A.I. Punta Arenas CONADI Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Unidad de Compra Libertador Bernandro O'Higgins N° 631 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 97 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Facturación Libertador Bernandro O'Higgins N° 631 Comuna Punta Arenas Impuesto 6287501,09 Dirección de Envío de la Factura Libertador Bernandro O'Higgins N° 631 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GALICIA S.A. Razón Social SOC COMERCIAL E INVERSIONES GALICIA S A R.U.T. 96.927.420-5 Sucursal GALICIA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131602 Servicios de suministro de alimentos de emergencia 797 Unidad no definida Cajas de alimentos según cotizacion N°2525   $ 33.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.789.561 $ 26.789.561 93131602 Servicios de suministro de alimentos de emergencia 150 Unidad no definida Cajas de alimentos según cotizacion N°2526   $ 42.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.302.550 $ 6.302.550

Total Neto	$ 33.092.111
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.287.501
TOTAL OC	$ 39.379.612