1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 808-53-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-9-lp14 Convenio Marco de Capacitación y Formación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra O.A.I. Punta Arenas CONADI Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Unidad de Compra Libertador Bernandro O'Higgins N° 631 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Facturación Libertador Bernandro O'Higgins N° 631 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Libertador Bernandro O'Higgins N° 631 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Neo Patagonia Proyectos Razón Social YENNY XIMENA OYARZO ALVARADO PROYECTOS EIRL R.U.T. 76.744.490-7 Sucursal Neo Patagonia Proyectos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86111504 2239-9-lp14 Programas no diplomados a distancia 15   (1344623 )CURSO GENERAL - PAUSA SALUDABLE VALOR POR ALUMNO 1370868 (1344623) CURSO GENERAL - PAUSA SALUDABLE VALOR POR ALUMNO; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 98.246,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.473.690 $ 1.473.690

Total Neto	$ 1.473.690
Descuento	$ 73.685
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.400.005

Justificación de exención de impuesto