1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 808-71-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-09-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 808-25-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 808-25-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra O.A.I. Punta Arenas CONADI Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Unidad de Compra Libertador Bernandro O'Higgins N° 631 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Facturación Libertador Bernandro O'Higgins N° 631 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Libertador Bernandro O'Higgins N° 631 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gloria Raquel Cardenas Ojeda Razón Social GLORIA RAQUEL CARDENAS OJEDA R.U.T. 8.445.358-7 Sucursal Gloria Raquel Cardenas Ojeda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad     $ 870.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 870.000 $ 870.000

Total Neto	$ 870.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 870.000

Justificación de exención de impuesto