1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 808211-107-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2020 Nombre de la Orden de Compra 1-K-2019-212 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3945-3-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PMU y PROEMPLEO Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Unidad de Compra Libertad N° 309 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Facturación Libertad N° 309 Comuna Los Alamos Impuesto 174758,77 Dirección de Envío de la Factura Libertad N° 309 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor solucenter Razón Social FERRETERIA SOLUCENTER LIMITADA R.U.T. 78.919.390-8 Sucursal solucenter Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 7,5 Metro Cúbico BASE ESTABILIZADA 2" X M3   $ 31.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.130 $ 233.130 11111701 Arena silícea 7 Metro Cúbico ARENA NEGRA (HORMIGON) XM3   $ 18.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.010 $ 129.010 11111611 Grava 6 Metro Cúbico GRAVILLA 3/4" X M3   $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.000 $ 162.000 30111601 Cemento 129 Saco CEMENTO POLPAICO 25 KG   $ 3.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 395.643 $ 395.643

Total Neto	$ 919.783
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 174.759
TOTAL OC	$ 1.094.542