1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 808211-149-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2014 Nombre de la Orden de Compra PRO EMPLEO SEGURIDAD CR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3945-47-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PMU y PROEMPLEO Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Unidad de Compra Pedro Eyheramendy N° 876 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Facturación Libertad N° 309 Comuna Los Alamos Impuesto 221959,52 Dirección de Envío de la Factura Libertad N° 309 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor agro- ferreteria la economia Razón Social MONICA ELIANA ESPINOZA MUNOZ R.U.T. 15.880.475-1 Sucursal agro- ferreteria la economia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida 100 UNIDAD BLOQUEADOR F-50 148 UNIDAD GUANTES CABRETILLA 54 UNIDAD ZAPATO SEGURIDAD 29 UNIDAD GORRO LEGIONARIO   $ 1.168.208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.168.208 $ 1.168.208

Total Neto	$ 1.168.208
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 221.960
TOTAL OC	$ 1.390.168