1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 808211-61-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-09-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 808211-17-LP24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 808211-17-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PMU y PROEMPLEO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Unidad de Compra Libertad N° 309 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Facturación Libertad N° 309 Comuna Los Alamos Impuesto 14360865 Dirección de Envío de la Factura Libertad N° 309 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Creando Movimiento EIRL Razón Social Servicios Edgardo Barra Guzmán E.I.R.L R.U.T. 76.150.197-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Creando Movimiento EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131501 Bloques de cemento 1 Global 158.700 adocretos recto gris de 20*10*6cm 16.200 adocretos recto rojo de 20*10*6 cm 7.475 adocretos adocesped 30*45*8 cm 2.280 solerillas canto recto de 1 metro 463 baldosas minvu 0 ADOCRETOS $ 75.583.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.583.500 $ 75.583.500

Total Neto	$ 75.583.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.360.865
TOTAL OC	$ 89.944.365