1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 808211-71-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2022 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES P.M.U. PROYECTO 1-K-2021-164 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3945-20-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PMU y PROEMPLEO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Unidad de Compra Libertad N° 309 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Facturación Libertad N° 309 Comuna Los Alamos Impuesto 92092,24 Dirección de Envío de la Factura Libertad N° 309 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA JYS Razón Social DISTRIBUIDORA SANDRA ISOLINA ARANEDA PEREZ EIRL R.U.T. 76.188.196-5 Sucursal DISTRIBUIDORA JYS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 8 Día ARRIENDO PLACA COMPACTADORA   $ 46.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.800 $ 375.800 72131702 Construcción de obras civiles 4 Unidad SERRUCHO CARPINTERO MANGO DE GOMA 22"   $ 21.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.056 $ 87.056 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad PICOTA TRUPER 5 LBS M/FIBRA VIDRIO   $ 21.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.840 $ 21.840

Total Neto	$ 484.696
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.092
TOTAL OC	$ 576.788