1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 808211-71-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-10-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 808211-23-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 808211-23-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PMU y PROEMPLEO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Unidad de Compra Libertad N° 309 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Facturación Libertad N° 309 Comuna Los Alamos Impuesto 750488,6 Dirección de Envío de la Factura Libertad N° 309 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Andres Razón Social FERRETERIA Y CONSTRUCTORA CRISTIAN ANDRES VILLAR C R.U.T. 76.780.303-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Cristian Andres Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70121901 Mejora de pastos 1 Global se requiere adquirir 820 rollos de pasto natural de 50* 100 cm Empresa con basta experiencia en el rubro de venta de materiales de construcción y artículos de ferretería $ 3.949.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.949.940 $ 3.949.940

Total Neto	$ 3.949.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 750.489
TOTAL OC	$ 4.700.429