1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 809-1-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 809-2-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección Nacional de Temuco Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N° 290 Comuna Temuco Impuesto 62677,2 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N° 290 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-02-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Surfire Ltda. Razón Social EQUIPAMIENTO PARA EL CONTROL Y PREVENCION DE EMERGENCIAS SURFIRE LIMIT R.U.T. 77.725.389-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Surfire Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad Compra de extintores nuevos para la SDN-Temuco Recambió de 12 extintores 6kg, para la SDN-Temuco Se adjunta especificación Técnica de lo solicitado por nuestra Institución.   $ 329.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 329.880 $ 329.880

Total Neto	$ 329.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.677
TOTAL OC	$ 392.557

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.569.329-2 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 7.048.004-2 Ver adjunto