1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 809-1010-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Articulos librería. P. Origenes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección Nacional de Temuco Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez #1273 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N° 290 Comuna * Impuesto 4621,56 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N° 290 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA TEMUCO Razón Social ROSA ORLANDA CACERES TORRES R.U.T. 6.136.227-4 Sucursal LIBRERIA TEMUCO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111606 Papel artístico o papel Kraft 19 Unidad no definida   Pliego papel kraf $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.121 $ 1.121 31201517 Cinta para empaquetar 30 Unidad no definida   scotch 500 18x30 mts 3m $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.840 $ 9.840 43232503 Corrector ortográfico 20 Unidad no definida   corrector en cinta gabba $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.740 $ 8.740 44121708 Marcadores 19 Unidad no definida   plumón permanente negro y azul $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.515 $ 3.515 14111610 Cartulina 2 Unidad no definida   carpeta cartulina fulton $ 563,00 $ 18,00 $ 0,00 $ 1.126 $ 1.108

Total Neto	$ 24.324
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.622
TOTAL OC	$ 28.946