1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 809-131-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-12-2025 Nombre de la Orden de Compra PÓLIZA VEHÍCULO DE LA SDN-TEMUCO: 809-60-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección Nacional de Temuco Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2426 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N° 290 Comuna Temuco Impuesto 110498,49 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N° 290 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HDI SEGUROS S.A Razón Social HDI SEGUROS S.A. R.U.T. 99.061.000-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HDI SEGUROS S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131504 Seguros de carga 1 Unidad COBERTURAS GENERALES: DETALLE DEDUCIBLE /UF MONTO ASEGURADO UF DAÑOS MATERIALES PARCIALES S/D DAÑOS MATERIALES TOTALES S/D ROBO,HURTO O USO NO AUTORIZADO PARCIAL S/D ROBO,HURTOO USO NO AUTORIZADO TOTAL S/D   $ 581.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 581.571 $ 581.571

Total Neto	$ 581.571
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.498
TOTAL OC	$ 692.069