1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 809-20-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Insumos aseo para la SDN-Temuco: 809-16-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección Nacional de Temuco Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 91 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N° 290 Comuna Temuco Impuesto 140600 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N° 290 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor higiesol spa Razón Social HIGIESOL SPA R.U.T. 77.160.164-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal higiesol spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 1 Unidad Compra Toalla de papel para la SDN-Temuco Se adjunta especificación Técnica de lo requerido por nuestra Institución Toalla nova, Elite dos hojas, 200mts.   $ 740.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 740.000 $ 740.000

Total Neto	$ 740.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 140.600
TOTAL OC	$ 880.600