1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 809-242-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Servicio de reparación y mantención edificios SDNT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 809-2-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección Nacional de Temuco Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna N° 290 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3397 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N° 290 Comuna Temuco Impuesto 446065,28 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N° 290 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-12-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RUPERTO ESCOBAR VICTORIANO Razón Social RUPERTO ALEJANDRO ESCOBAR VICTORIANO R.U.T. 14.207.685-3 Sucursal RUPERTO ESCOBAR VICTORIANO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, casas, señales o monume 1 Unidad no definida Trabajos realizados en la SDNT en base a contrato firmado   $ 2.347.712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.347.712 $ 2.347.712

Total Neto	$ 2.347.712
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 446.065
TOTAL OC	$ 2.793.777