1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 809-246-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-07-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 809-36-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 809-36-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección Nacional de Temuco Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 290 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N° 290 Comuna Temuco Impuesto 2542800 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N° 290 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Karla Andrea Peña Gutiérrez Razón Social KARLA ANDREA PENA GUTIERREZ R.U.T. 15.503.854-3 Sucursal Karla Andrea Peña Gutiérrez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80101604 Asesorías en gestión de proyectos 1 Unidad Asesorias para ejecucion de planes territoriales Boleta de Honorario $ 22.885.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.885.200 $ 22.885.200

Total Neto	$ 22.885.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 2.542.800
TOTAL OC	$ 25.428.000