1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 809-269-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 809-35-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 809-35-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección Nacional de Temuco Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez #1273 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N° 290 Comuna Temuco Impuesto 31616 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N° 290 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-06-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jessica Grant Razón Social JESSICA JACQUELINE GRANT LOPEZ R.U.T. 14.080.060-0 Sucursal Jessica Grant Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 Hoteles 1 Unidad Servicio de Coctel para 50 personas a domicilio.   $ 166.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.400 $ 166.400

Total Neto	$ 166.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.616
TOTAL OC	$ 198.016