1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 809-30-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 809-21-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección Nacional de Temuco Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 458 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N° 290 Comuna Temuco Impuesto 34034,7 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N° 290 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REDOFFICE DISTRIBUCION SPA Razón Social RED OFFICE DISTRIBUCION SPA R.U.T. 76.378.394-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal REDOFFICE DISTRIBUCION SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121124 Papel kraft 1 Unidad 170 UNIDADES DE TAMPON DACTILAR Almohadilla de tinta para huellas dactilares, de tinta para notas, identificación de huellas dactilares. Medidas entre 5.3 cm 5.8 cm 180 UNIDADES DE PAPEL KRAFT MEDIDAS 80*110 70 GRS   $ 179.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.130 $ 179.130

Total Neto	$ 179.130
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.035
TOTAL OC	$ 213.165