1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 809-309-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-05-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicio de aseo Programa Orígenes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 809-23-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección Nacional de Temuco Razón Social Corporación Nacional de Desarrollo Indígena - CONADI R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez #1273 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional de Desarrollo Indígena - CONADI R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N° 290 Comuna Temuco Impuesto 52689,09 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N° 290 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUANA DEL CARMEN ORTIZ FUENTEALBA Razón Social JUANA DEL CARMEN ORTIZ FUENTEALBA R.U.T. 10.968.669-7 Sucursal JUANA DEL CARMEN ORTIZ FUENTEALBA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicio de Aseo oficinas Genal Cruz Nº 25, Dptos 15-B,15-C y 15-D 1 Unidad Servicio de aseo Programa Orígenes, mes de Mayo 2009 Servicio de Aseo $ 134.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.454 $ 134.454 Servicio de aseo Oficinas General Mackenna 308 segundo Piso 1 Unidad Servicio de aseo Programa Orígenes, mes de Mayo 2009 Servicio de Aseo $ 142.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.857 $ 142.857

Total Neto	$ 277.311
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.689
TOTAL OC	$ 330.000