1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 809-326-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-07-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 809-112-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas El Programa Orígenes Realizará Jornada de Trabajo con Dirigentes de la comunidades Focalizadas en Purén para lo cual requiere arriendo de salón y colacones para los asistentes Proveniente de Licitación 809-112-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección Nacional de Temuco Razón Social Corporación Nacional de Desarrollo Indígena - CONADI R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez #1273 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional de Desarrollo Indígena - CONADI R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N° 290 Comuna -1 Impuesto 46949 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N° 290 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Marisol del Carmen Magaña Mejìas y Otro R.U.T. 50.958.880-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111603 Según archivo adjunto. 1 Unidad Según archivo adjunto. se requiere arriendo de salón, coffe break y colación, para el día 13-07-2007 $ 247.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.100 $ 247.100

Total Neto	$ 247.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.949
TOTAL OC	$ 294.049