1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 809-419-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 809-23-LP19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 809-23-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección Nacional de Temuco Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna N° 290 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2690 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N° 290 Comuna Temuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N° 290 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NATHALY VALESKA Razón Social MONTAHUE INGENIERIA SPA R.U.T. 77.002.111-1 Sucursal NATHALY VALESKA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80101604 Asesorías en gestión de proyectos 1 Unidad Materialización de los deslindes de predios entregados por CONADI a Comunidades Indígenas de la comuna de Lonquimay UTP de Proveedores con experiencia en Trabajos con Comunidades Indigenas $ 85.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000.000 $ 85.000.000

Total Neto	$ 85.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 85.000.000

Justificación de exención de impuesto