1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 809-490-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2007 Nombre de la Orden de Compra Servicio de aseo Programa Orígenes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicio de aseo Oficinas Programa Origenes, en oficinas ubicados en General Cruz N' 25 y General Mackenna 308, mes septiembre 2007 Fact 082. Proveniente de Licitación 809-23-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección Nacional de Temuco Razón Social Corporación Nacional de Desarrollo Indígena - CONADI R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez #1273 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional de Desarrollo Indígena - CONADI R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N° 290 Comuna -1 Impuesto 52689,09 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N° 290 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JUANA DEL CARMEN ORTIZ FUENTEALBA R.U.T. 10.968.669-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicios de limpieza de edificios Servicio de Aseo oficinas Genal Cruz Nº 25, Dptos 15-B,15-C y 15-D Agosto 2007 $ 134.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.454 $ 134.454 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicios de limpieza de edificios Servicio de aseo Oficinas General Mackenna 308 segundo Piso. Agosto 2007 $ 142.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.857 $ 142.857

Total Neto	$ 277.311
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.689
TOTAL OC	$ 330.000